1
Утверждаю
Министр образования
Республики Башкортостан
Г.Р. Шафикова
(руководитель главного распорядителя средств бюджета
Республики Башкортостан)
«30» сентября 2016 г.
.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016-2018 гг.
30 сентября 2016 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата

Наименование государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
государственное бюджетное провессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский профессиональнотехнический колледж
ИНН/КПП

0268013363

по ОКПО

026801001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.А.Невского, 27

по ОКЕИ

30.09.2016

2
I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении общего среднего образования, начального профессионального образования, конкретной
профессии, соответствующего уровня квалификации, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;
удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах с начальным профессиональным образованием;
организация и проведение методических и творческих работ и исследований при наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения, переподготовка и
повышение квалификации рабочих кадров и незанятого населения;
распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):
реализация образовательных программ начального профессионального образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации
(более высокого разряда по рабочей профессии), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр)
по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, и соответствующие этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
-оказание дополнительных образовательных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации согласно выданной лицензии (на договорной основе),
за пределами основных образовательных программ начального профессионального образования, определяющих статус Учреждения;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с разрешения Учредителя и собственника имущества Учреждения;
-реализация собственной продукции, работ, услуг выполняемых Учреждением в учебно-производственных мастерских;
-предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии;
-реализация металлоотходов и вторичного сырья.
Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), за пределами основных образовательных программ начального профессионального
образования, определяющих статус Учреждения:
-физкультурно-оздоровительные услуги (спортзал);
-обучение навыкам ремесленных работ;
-обучение на договорной основе по заявкам предприятий и центров занятости смежным профессиям;
-организацию подготовительных курсов;
-информационно-консультативные услуги;
-преподавание специальных курсов и специальных предметов за рамками учебных программ и учебного плана.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 72 932 887,00 рублей
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 7 639 683,93 рублей
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 028 883,00 рублей

3
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества
Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг

Сумма
42 578 900,56
72 932 887,00
72 932 887,00

18 599 685,92
2 028 883,00
27 554,44
5 610 800,93
247 461,26
-41 450 373,65
-41 456 011,65

4
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

5
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

3

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

4

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

2016 год
Остаток средств на начало 2016 года

х

396 971.00

Поступления, всего:

х

29 796 844.00

28 740 970.00

190 374.00

в том числе:

х

Субсидии на выполнение государственного
задания
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)

х

28 740 970.00

28 740 970.00

х

х

х

х

х

190 374.00

х

190 374.00

х

х

х

х

Бюджетные инвестиции

х

х

х

х

х

х

х

Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной (частично платной)
основе

х

х

х

х

х

х

х

х

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

х

х

х

х

х

х

Поступления от реализации
ценных бумаг
Выплаты, всего:

х

х

х

х

215 100.00

396 971.00
865 500.00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

215 100.00

х

х

х

650 400.00

х

х

х

х

29 796 844.00

28 740 970.00

190 374.00

650 400.00

865 500.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,
всего
из них:

210

17 009 640.00

16 925 040.00

84 600.00

Заработная плата

211

13 064 240.00

12 999 240.00

65 000.00

Прочие выплаты, всего

212

в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и
работающим в сельской местности и рабочих
поселках

х

212.1

х

6
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

Выплаты педагогическим работникам на
приобретение книгоиздательской продукции и
периодических изданий
Другие выплаты

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

3

4

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

a212.2

212.3

Начисления на выплаты
по оплате труда
Приобретение работ, услуг,
всего
из них:

213

3 945 400.00

3 925 800.00

220

6 255 730.00

5 731 830.00

Услуги связи

221

148 700.00

97 500.00

Транспортные услуги

222

20 700.00

Коммунальные услуги

223

4 039 350.00

3 895 650.00

143 700.00

Оплата услуг отопления (тэц)

223.1

3 269 110.00

3 133 710.00

135 400.00

Оплата услуг печного отопления

223.2

Оплата услуг горячего водоснабжения

223.3

221 660.00

218 160.00

3 500.00

Оплата услуг холодного водоснабжения

223.4

50 490.00

50 490.00

Оплата услуг потребления газа

223.5

Оплата услуг потребления электроэнергии

223.6

436 710.00

431 910.00

Оплата услуг канализации, ассенизации,
водоотведения
Другие расходы по оплате коммунальных услуг

223.7

61 380.00

61 380.00

19 600.00
159 000.00

364 900.00

51 200.00
20 700.00

в т.ч.

Оплата энергосервисных договоров (контрактов)
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг отопления (тэц)
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг печного отопления
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг горячего водоснабжения
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг холодного водоснабжения
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг потребления газа

223.8
223.9
223.9.1

223.9.2

223.9.3

223.9.4

223.9.5

4 800.00

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

7
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

3

4

5

6

225

1 323 820.00

1 246 320.00

77 500.00

Содержание в чистоте помещений, зданий,
дворов, иного имущества
Текущий ремонт (ремонт)

225.1

151 800.00

91 800.00

60 000.00

225.2

917 950.00

900 450.00

17 500.00

Капитальный ремонт

225.3

Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества
Пусконаладочные работы

225.4

9 000.00

9 000.00

Другие расходы по содержанию имущества

225.6

245 070.00

245 070.00

226

723 160.00

492 360.00

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг потребления электроэнергии
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
в т.ч.

Прочие работы, услуги

приносящая
доход
деятельность
7

223.9.6

224

225.5
159 000.00

71 800.00

из них:
Научно-исследовательские, опытноконструкторские, услуги по типовому
проектированию
Услуги по разработке схем территориального
планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительное
зонирование, планировке территорий
Проектно-изыскательные работы

226.1

Монтажные работы

226.4

290 108.00

290 108.00

Услуги по охране (в том числе
вневедомственной и пожарной)
Услуги по страхованию

226.5

22 692.00

22 692.00

226.6

10 000.00

Услуги в области информационных технологий

226.7

64 000.00

64 000.00

Типографические работы, услуги

226.8

15 210.00

15 210.00

Медицинские услуги, и санитарноэпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества)
Иные работы и услуги

226.9

8 010.00

8 010.00

Социальное обеспечение,
всего
из них:

226.2

226.3

10 000.00

226.10

313 140.00

92 340.00

159 000.00

260

1 637 154.00

1 605 780.00

31 374.00

61 800.00

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

8
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

3

4

5

6

1 637 154.00

1 605 780.00

31 374.00

290

3 772 920.00

3 729 920.00

43 000.00

Уплата налогов (включаемых в состав
расходов), государственных пошлин и сборов,
разного рода платежей
в т.ч.

290.1

733 120.00

690 120.00

43 000.00

Уплата налогов, входящих в группу налога на
имущества
Уплата иных налогов

290.1.1

706 620.00

690 120.00

16 500.00

290.1.2

26 500.00

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную
уплату налогов и сборов, экономические
санкции
Выплата стипендий

290.1.3

Средства, предусмотренные на реализацию
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
(индексация) для МФ РБ
Выплата государственных премий

290.3

Возмещение убытков и вреда, судебных
издержек
Представительские расходы, прием и
обслуживание делегаций
Выплата денежных компенсаций, надбавок,
иных выплат
Иные расходы, относящиеся к прочим

290.5

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию
населения
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы, всего

приносящая
доход
деятельность
7

261

262
263

из них:

290.2

26 500.00

3 039 800.00

3 039 800.00

290.4

290.6
290.7
290.8

Расходы по приобретению нефинансовых
активов, всего
из них:

300

1 121 400.00

748 400.00

373 000.00

Основные средства

310

407 060.00

264 960.00

142 100.00

407 060.00

264 960.00

142 100.00

в т.ч.
Капитальное строительство

310.1

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости основных средств

310.2

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

9
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

Нематериальные активы

320

Непроизведенные активы

330

Материальные запасы

340

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

3

4

5

6

714 340.00

483 440.00

приносящая
доход
деятельность
7

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

230 900.00

из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие
лечебные расходы
Продукты питания

340.1
340.2

266 000.00

266 000.00

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего

340.3

448 340.00

217 440.00

230 900.00

500

из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Остаток средств на конец
2016 года

530
х
2017 год

Остаток средств на начало 2017 года

х

Поступления, всего:

х

в том числе:

х

Субсидии на выполнение государственного
задания
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)

х

Бюджетные инвестиции

х

Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной (частично платной)
основе

х

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

х

Поступления от реализации
ценных бумаг

х

865 500.00

865 500.00

х

х

х
415 100.00

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

415 100.00

450 400.00

х

х

х

450 400.00

х

х

х

х

х

10
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

3

Выплаты, всего:

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

4

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

865 500.00

865 500.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,
всего
из них:

210

84 600.00

84 600.00

Заработная плата

211

65 000.00

65 000.00

Прочие выплаты, всего

212

в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и
работающим в сельской местности и рабочих
поселках
Выплаты педагогическим работникам на
приобретение книгоиздательской продукции и
периодических изданий
Другие выплаты

212.1

dd212.2

212.3

Начисления на выплаты
по оплате труда
Приобретение работ, услуг,
всего
из них:

213

19 600.00

19 600.00

220

84 900.00

84 900.00

Услуги связи

221

1 200.00

1 200.00

Транспортные услуги

222

700.00

700.00

Коммунальные услуги

223

43 700.00

43 700.00

Оплата услуг отопления (тэц)

223.1

35 400.00

35 400.00

Оплата услуг печного отопления

223.2

Оплата услуг горячего водоснабжения

223.3

3 500.00

3 500.00

Оплата услуг холодного водоснабжения

223.4

Оплата услуг потребления газа

223.5

Оплата услуг потребления электроэнергии

223.6

4 800.00

4 800.00

Оплата услуг канализации, ассенизации,
водоотведения
Другие расходы по оплате коммунальных услуг

223.7

в т.ч.

Оплата энергосервисных договоров (контрактов)
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг отопления (тэц)

223.8
223.9
223.9.1

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

11
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

3

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг печного отопления
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг горячего водоснабжения
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг холодного водоснабжения
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг потребления газа
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг потребления электроэнергии
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
в т.ч.

субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

4

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

223.9.2

223.9.3

223.9.4

223.9.5

223.9.6

224
225

Содержание в чистоте помещений, зданий,
дворов, иного имущества
Текущий ремонт (ремонт)

225.1

Капитальный ремонт

225.3

Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества
Пусконаладочные работы

225.4

Другие расходы по содержанию имущества

225.6

Прочие работы, услуги

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе

225.2

17 500.00

17 500.00

17 500.00

17 500.00

21 800.00

21 800.00

225.5
226

из них:
Научно-исследовательские, опытноконструкторские, услуги по типовому
проектированию
Услуги по разработке схем территориального
планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительное
зонирование, планировке территорий
Проектно-изыскательные работы

226.1

Монтажные работы

226.4

Услуги по охране (в том числе
вневедомственной и пожарной)

226.5

226.2

226.3

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

12
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

3

Услуги по страхованию

226.6

Услуги в области информационных технологий

226.7

Типографические работы, услуги

226.8

Медицинские услуги, и санитарноэпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества)
Иные работы и услуги

226.9

226.10

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

4

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

21 800.00

21 800.00

290

14 600.00

14 600.00

Уплата налогов (включаемых в состав
расходов), государственных пошлин и сборов,
разного рода платежей
в т.ч.

290.1

14 600.00

14 600.00

Уплата налогов, входящих в группу налога на
имущества
Уплата иных налогов

290.1.1

14 600.00

14 600.00

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную
уплату налогов и сборов, экономические
санкции
Выплата стипендий

290.1.3

Средства, предусмотренные на реализацию
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
(индексация) для МФ РБ
Выплата государственных премий

290.3

Возмещение убытков и вреда, судебных
издержек
Представительские расходы, прием и
обслуживание делегаций

290.5

Социальное обеспечение,
всего
из них:

260

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию
населения
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы, всего

261

262
263

из них:

290.1.2

290.2

290.4

290.6

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

13
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

3

Выплата денежных компенсаций, надбавок,
иных выплат
Иные расходы, относящиеся к прочим

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

4

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

290.7
290.8

Расходы по приобретению нефинансовых
активов, всего
из них:

300

681 400.00

681 400.00

Основные средства

310

197 100.00

197 100.00

197 100.00

197 100.00

484 300.00

484 300.00

484 300.00

484 300.00

в т.ч.
Капитальное строительство

310.1

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости основных средств
Нематериальные активы

310.2
320

Непроизведенные активы

330

Материальные запасы

340

из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие
лечебные расходы
Продукты питания

340.1

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего

340.3

340.2

500

из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Остаток средств на конец
2017 года

530
х
2018 год

Остаток средств на начало 2018 года

х

Поступления, всего:

х

в том числе:

х

Субсидии на выполнение государственного
задания
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)

х
х

х

Бюджетные инвестиции

х

х

865 500.00

865 500.00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной (частично платной)
основе

х

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

х

Поступления от реализации
ценных бумаг
Выплаты, всего:

х

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

3

4

5

6

415 100.00

х

х

х

приносящая
доход
деятельность
7

Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

415 100.00

450 400.00

х

х

х

450 400.00

х

х

х

х

865 500.00

865 500.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда,
всего
из них:

210

84 600.00

84 600.00

Заработная плата

211

65 000.00

65 000.00

Прочие выплаты, всего

212

в т.ч.
Выплаты специалистам, проживающим и
работающим в сельской местности и рабочих
поселках
Выплаты педагогическим работникам на
приобретение книгоиздательской продукции и
периодических изданий
Другие выплаты

по счетам, открытым
в кредитных организациях

212.1

ddm212.2

212.3

Начисления на выплаты
по оплате труда
Приобретение работ, услуг,
всего
из них:

213

19 600.00

19 600.00

220

84 900.00

84 900.00

Услуги связи

221

1 200.00

1 200.00

Транспортные услуги

222

700.00

700.00

Коммунальные услуги

223

43 700.00

43 700.00

Оплата услуг отопления (тэц)

223.1

35 400.00

35 400.00

Оплата услуг печного отопления

223.2

в т.ч.

х

15
в том числе
по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

3

Оплата услуг горячего водоснабжения

223.3

3 500.00

3 500.00

Оплата услуг холодного водоснабжения

223.4

Оплата услуг потребления газа

223.5

Оплата услуг потребления электроэнергии

223.6

4 800.00

4 800.00

Оплата услуг канализации, ассенизации,
водоотведения
Другие расходы по оплате коммунальных услуг

223.7

17 500.00

17 500.00

17 500.00

17 500.00

21 800.00

21 800.00

Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
в т.ч.

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

4

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

223.8
224
225

Содержание в чистоте помещений, зданий,
дворов, иного имущества
Текущий ремонт (ремонт)

225.1

Капитальный ремонт

225.3

Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества
Пусконаладочные работы

225.4

Другие расходы по содержанию имущества

225.6

Прочие работы, услуги

субсидии на
гос. задание

225.2

225.5
226

из них:
Научно-исследовательские, опытноконструкторские, услуги по типовому
проектированию
Услуги по разработке схем территориального
планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительное
зонирование, планировке территорий
Проектно-изыскательные работы

226.1

Монтажные работы

226.4

Услуги по охране (в том числе
вневедомственной и пожарной)
Услуги по страхованию

226.5

Услуги в области информационных технологий

226.7

Типографические работы, услуги

226.8

Оплата энергосервисных договоров (контрактов)

223.9

226.2

226.3

226.6

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

16
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

3

Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг отопления (тэц)
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг печного отопления
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг горячего водоснабжения
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг холодного водоснабжения
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг потребления газа
Расходы на оплату энергосервисных договоров
(контрактов) за счет экономии расходов на
оплату услуг потребления электроэнергии
Медицинские услуги, и санитарноэпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества)
Иные работы и услуги

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

4

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

223.9.1

223.9.2

223.9.3

223.9.4

223.9.5

223.9.6

226.9

226.10

21 800.00

21 800.00

290

14 600.00

14 600.00

Уплата налогов (включаемых в состав
расходов), государственных пошлин и сборов,
разного рода платежей
в т.ч.

290.1

14 600.00

14 600.00

Уплата налогов, входящих в группу налога на
имущества
Уплата иных налогов

290.1.1

14 600.00

14 600.00

Социальное обеспечение,
всего
из них:

260

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию
населения
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы, всего

261

262
263

из них:

290.1.2

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

17
в том числе

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

1

2

3

Уплата штрафов, пеней за несвоевременную
уплату налогов и сборов, экономические
санкции
Выплата стипендий

290.1.3

Средства, предусмотренные на реализацию
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
(индексация) для МФ РБ
Выплата государственных премий

290.3

Возмещение убытков и вреда, судебных
издержек
Представительские расходы, прием и
обслуживание делегаций
Выплата денежных компенсаций, надбавок,
иных выплат
Иные расходы, относящиеся к прочим

290.5

по лицевым счетам, открытым
в финансовом органе
субсидии на
гос. задание

субсидии на
иные цели

бюджетные
инвестиции

4

5

6

приносящая
доход
деятельность
7

290.2

290.4

290.6
290.7
290.8

Расходы по приобретению нефинансовых
активов, всего
из них:

300

681 400.00

681 400.00

Основные средства

310

197 100.00

197 100.00

197 100.00

197 100.00

484 300.00

484 300.00

484 300.00

484 300.00

в т.ч.
Капитальное строительство

310.1

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости основных средств
Нематериальные активы

310.2
320

Непроизведенные активы

330

Материальные запасы

340

из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие
лечебные расходы
Продукты питания

340.1

Иные расходы, связанные с увеличением
стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего

340.3

340.2

500

из них:
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Остаток средств на конец
2018 года

530
х

по счетам, открытым
в кредитных организациях
Средства
РФОМС

8

субсидии субсидии бюджет- приносящая
на гос. на иные
ные
доход
задание
цели
инвесдеятельтиции
ность
9
10
11
12

реализация
ценных
бумаг
13

18
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)
№ п/п

1

2

задача

Повышение эффективности использования
бюджетных средств

Расширение перечня иных источников дохода

Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
(уполномоченное лицо)

мероприятие

плановый результат

срок исполнения

1. Повышение энергоэффективности: экономия
энергоресурсов; установка теплосчетчиков.
2. Укрепление материально-технической базы:
обновление библиотечного фонда по профессиям
"Мастер общестроительных работ", "Мастер сухого
строительства", "Мастер столярно-мебельного
производства". Оснащение учебных мастерских
новым станочным парком для производства мебели.
3. Реализация мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности лицея

1. Снижение потребления коммунальных услуг на
3%, установка 6 приборов учета теплоэнергии.
2. Пополнение библиотечного фонда по
профессиям "Мастер общестроительных работ",
"Мастер сухого строительства", "Мастер столярномебельного производства" на 30%; обновление
станочного парка в столярно-мебельной мастерской
на 5%.
3. Приведение автоматической пожарной
сигнализации в соответствии с новыми
требованиями на 100%.

2016-2018 годы

1. Расширение перечня реализуемых
образовательных программ для безработных
граждан и женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, разработка учебных планов и
программ по профессиям каменщик, монтажник по
монтажу ж/б и стальных конструкций, штукатур,
маляр, облицовщик- плиточник.
2. Увеличение доли внебюджетных средств за счет
расширения перечня оказываемых услуг по
профессиям "Мастер общестроительных работ",
"Мастер сухого строительства", "Мастер столярномебельного производства"

1. Оформление лицензии на дополнительные
профессиональные услуги.
2. Взаимодействие с ЦЗН по дополнительному
профессиональному образованию; дополнительная
профессиональная подготовка и переподготовка по
профессиям каменщик, монтажник по монтажу ж/б
и стальных конструкций, штукатур, маляр,
облицовщик- плиточник.

2016-2018 годы

_________________________
(подпись)

Поваров А.С.
______________________________
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
_________________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан (подразделения)
_________________________
(подпись)

Иванова Е.В.
______________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова Е.В.
______________________________
(расшифровка подписи)

тел. (3473) 24-44-12

_________________________
(подпись)